《纳税筹划》【课程主题】 纳税筹划是一项系统性的工作，必须在业务发生前，进行规划。因为，税是根据企业的经营行为征税的。所以，纳税筹划，需要从两个角度入手：1.为了获取某些优惠政策，做优惠政策的行业；2.从规划企业的经营行为入手，正确的利用相关的政策，以达到降低税负的目的【课程大纲】纳税筹划的整体思路及方法➢懂税才能谈筹划——我国的税收体系➢纳税筹划的基本思路...

《纳税筹划及税收政策》【课程优势】•结合国内税收制度和政策的最新变化，传递第一手的信息•税务基础知识和具体案例相结合，深入浅出容易掌握•将税务筹划的理念和方法具体运用到企业战略与日常经营管理的各个环节【培训收益】•了解税务管理和筹划的相关知识•掌握税务筹划的各种技术手段•掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法•掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法•掌握分...

一、企业纳税管理概述1.企业税改动态及对企业的影响2.纳税筹划、避税和偷税的区别3.企业纳税义务及其法律责任4.企业纳税成本分析5.问题讨论二、会计制度与税法差异处理1.会计原则与纳税原则2.会计概念与纳税概念3.会计制度与税法差异的处理收入确认差异的处理成本确认差异的处理费用确认差异的处理利润确认差异的处理其他项目确认差异的处理4.案例分析三、企业纳税筹划...

部分：新法规及税收优惠政策解析与运用一、企业常规税法常识1、企业所得税方面：我们优先要考虑什么税法知识，才能对企业有用？2、国税总局新政策解析及应对：境内外股权节税税收强化征管所得税筹划新办企业所得税筹划外资企业搬迁节税　2007年-2008年如何规划子公司及分支机构节约所得税利用《中华人民共和国企业所得税法》优惠避税新办企业所得税筹划新会计准则中有关税收政...

　　、什么是税收筹划？为什么要进行税收筹划？　　2、偷税？抗税？骗税？避税？避税与税务筹划；　　3、税收筹划的空间与动因　　4、税收筹划的原则　　5、税收筹划的基本方法　　6、税收筹划的基本技巧　　第二部分　税收筹划的实际操作　　章增值税税收筹划　　节增值税基本知识介绍　　第二节增值税筹划思路与案例介绍　　一、利用增值税纳税人的特点入手进行筹划　　（一）一般...

部分：新法规及税收优惠政策解析与运用一、企业常规税法常识1、企业所得税方面：我们优先要考虑什么税法知识，才能对企业有用？2、国税总局新政策解析及应对：◆境内外股权节税◆税收强化征管所得税筹划◆新办企业所得税筹划◆外资企业搬迁节税　◆2007年-2008年如何规划子公司及分支机构节约所得税◆利用《中华人民共和国企业所得税法》优惠避税新办企业所得税筹划新会计准则...

　　1、增值税转型改革　　2、增值税转型改革的企业影响　　（1）企业税负影响　　（2）投资规模影响　　（3）投资结构影响　　（4）投资行业影响　　（5）投资地区影响　　3、增值税扩大范围的改革和影响　　第三部分出口退税　　（一）出口税收政策调整　　1、2004年出口退税政策调整　　2、2004年以来出口退税政策调整　　（二）出口退税政策调整的企业影响　　1、...

部分：新法规及税收优惠政策解析与运用一、企业常规税法常识1、企业所得税方面：我们优先要考虑什么税法知识，才能对企业有用？2、国税总局新政策解析及应对：◆境内外股权节税◆税收强化征管所得税筹划◆新办企业所得税筹划◆外资企业搬迁节税　◆2007年-2008年如何规划子公司及分支机构节约所得税◆利用《中华人民共和国企业所得税法》优惠避税新办企业所得税筹划新会计准则...

模块一税务筹划的相关知识·税务筹划的动力机制·降低税收成本·实现涉税零风险·获取资金时间价值·税务筹划的本质：事前性、合规性、可行性·税务筹划的主要内容·合理避税·合法节税·税负转嫁·税务筹划的基础·相关法律、法规·相关会计准则、制度·风险控制与防范模块二税务筹划的平台及技术手段·价格平台：转让定价的运用·优惠平台：税收优惠的运用·漏洞平台：政策遗漏的运用·...

《PPP财务分析与纳税筹划》课程大纲【课程对象】1、政府相关部门：发改委（特许经营）、物价局、财政局（政府购买服务）、建设局、市政局、水务局、交通局、环保局、开发区、高新区等；2、相关行业和企业：城市基础建设、城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等企业；3、专业服务机构：商业银行、资产公司、投资银行...

《2021年PPP纳税筹划实务》课程大纲23812548260【课程对象】1、政府相关部门：发改委（特许经营）、物价局、财政局（政府购买服务）、建设局、市政局、水务局、交通局、环保局、开发区、高新区等；2、相关行业和企业：城市基础建设、城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等企业；3、专业服务机构：商...

《PPP财务分析与纳税筹划》【课程大纲】第一模块、PPP项目实务与业务创新模式：1、当前最新PPP相关政策体系及解读；2、50号文、87号文解读；3、PPP项目盈利模式分析；4、中国PPP基金投融资体系；5、地方债务管理与PPP项目实施；第二模块、PPP财务分析与评价：1、项目融资的参与方与合同结构；2、项目公司的组织形式；3、项目公司的资金结构；4、政府在...

最新税收政策与纳税筹划案例分析《2020年最新税收政策与纳税筹划案例分析》课程，帮助企业了解宏观税务环境，掌握最新财税政策，将企业战略发展、经营活动、投资行为等进行事先规划与安排，助力企业在当前会计准则和税法政策的频繁变动中，能够及时采取税收筹划与风险应对策略，真正提升学员的税收筹划实操能力。课程收益快速深度解析2020国家财税最新政策，构建灵活多样的税收筹...

税务战略、高级纳税筹划与税务管控体系设计【1】税务战略与风险管理：⑴中国税制改革与企业发展战略；⑵税制改革趋势与前景；⑶国际财务战略与国际税收筹划；⑷我国涉税违法的特征与纳税风险防范；⑸防控风险的税务管理体系的建立与运用；⑹资本交易税务稽查应对策略；⑺IPO前的税务风险测评及规划；⑻会计与税法差异深度解析与风险控制；⑼纳税风险防范及税务稽查经典案例分析。【2...

税务实务难点解析、纳税筹划实操与稽查应对【1】税务实务难点解析：⑴最新税收政策深度解析；⑵工业、商业税务会计实务难点问题分析；⑶房地产税务实务难点问题分析；⑷国地税申报高级实务与纳税分析；⑸避税在账务处理中的实际运用；⑹税务规划与成本配比分析；⑺行业资本运营纳税筹划；⑻纳税台账管理与风控；⑼企业纳税实操与税负分析；⑽税务核算与筹划咨询实操案例精练。【2】纳税...

《商业银行最新税收政策分析与纳税筹划》课程大纲【课程对象】商业银行的中高管，以及业务经理、财务经理、财务人员等；【课程模块】【1】商业银行税收筹划背景与政策分析1、2016-2018年商业银行主要税收政策分析2、商业银行税收负担的统计分析3、商业银行税收筹划的必要性：宏观分析4、商业银行税收筹划的必要性：微观分析5、目前商业银行的税收环境、中国银行业税收分析...

《国地税合并、社保入税、新个税法解读与纳税筹划》课程大纲23812548260【课程对象】1、各类企业主办会计、会计主管、财务经理、财务总监、投资总监、总会计师、财务副总裁、注册会计师；2、各类企业董事长、总经理、副总经理等企业中高层管理人员；3、政府机关和事业单位财务主管；会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。【课程收益】1、学习个人...

《2021并购基金纳税筹划》课程大纲【课程对象】1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者；2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；3、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。【课程目标】了解私募股权基金、并购基金、引导基金与产业基金运营模式；掌握私募股权基金的操作程序与投资管理及税务风险控制技巧；...

《并购基金纳税筹划》课程大纲【课程对象】1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者；2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；3、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。【课程目标】了解私募股权基金、并购基金、引导基金与产业基金运营模式；掌握私募股权基金的操作程序与投资管理及税务风险控制技巧；掌握并购...

PPP项目财务核算与税收筹划（提纲）PPP项目公司组建的会计处理项目开工前的会计核算会计发起涉及的会计核算3、政府方操作流程及会计处理4、社会资本方操作流程及会计处理二、PPP项目建设阶段的会计处理1、项目融资模式及各阶段的具体业务与会计处理2、金融业对PPP项目的介入方式及特殊安排3、自营工程的会计处理4、外包工程的会计处理5、设备材料的会计处理三、PPP...

《保险代理机构财税风险控制及纳税筹划》讲师：汪满润【课程收益】营改增后财税风险点梳理与排查发票风险全面梳理，合法规避降低风险深度分析稽查要点，提前自查防范未然税收筹划空间深度挖掘，最大限度享受节税实战案例专家有力剖析，推进财务管理规范【参训对象】财务经理、税务经理、财务主管、会计，办税人员【课程安排】课程时间：1天提纲内容：第一部分“金三”监控下企业财税管理...

企业纳税筹划与个人所得税主讲：汪满润老师一、学员收益了解税收与利润的关系企业经营者存在的税收思维问题及对策企业经营重点环节税收筹划二、适用范围企业老总、高管、总监、经理、高端人才、财务人员三、课程大纲第一部分税收与利润的关系税收贯穿企业全业务链税收规划须通篇布局影响利润三要素在一定条件下税收利润相互转化税收是1.利润是0让税收转化为利润的两大法则第二部分企业...

企业纳税筹划与税务稽查主讲：汪满润老师一、学员收益了解税收与利润的关系企业经营者存在的税收思维问题及对策企业经营重点环节税收筹划全面掌握税务稽查应对方法和技术，改变面对税务稽查被动挨查束手无策的局面掌握税务听证、复议、诉讼知识，提升经营决策者处理税务突发事件的能力通过案例分析，提升经营决策者对“税”的操控能力二、适用范围企业老总、高管、总监、经理、高端人才、...

《企业纳税筹划的策略与方法》课程大纲一、课程收益本课程致力于使高层管理人员特别是财务总监、财务经理从战略高度和具体内容上认识企业的税收和纳税成本问题。本课程通过大量的案例，帮助您掌握纳税筹划与避税的概念和策略、实施的方式、方法以及纳税筹划与避税的有效模式。学习本课程之后，即可对企业的纳税筹划与避税活动进行实战，节约企业的税收成本支出，提高企业的经济效益。二、...

《纳税筹划方案设计与案例分析》课程大纲授课主要内容：一、如何合理避税二、如何合法节税三、税负如何转嫁四、筹划方案设计应当考虑哪些因素？五、纳税筹划方案设计思想1.利用企业性质设计纳税筹划。方案设计原理：（1）有限责任公司与无限责任公司的选择。（2）子公司与分公司的选择。（3）一般纳税人与小规模纳税人的选择（4）集团企业内部组织机构的选择。（5）高新技术企业的...

《建筑企业及PPP项目纳税筹划与新政解读》课程背景建筑业是我国国民经济发展的支柱产业之一，降低其投资成本，提高利润收入，一直是我们需要思考的问题。再加上建筑施工业生产经营复杂，涉及税种众多，如何在合法前提下，合理安排纳税方案从而降低涉税成本？如何降低涉税风险？减少企业损失？这需要纳税人充分了解税收政策，了解纳税知识。PPP项目如何将税务筹划纳入PPP项目的顶...

俞勤《新税制改革与纳税筹划》课程大纲一、课程简介本课程通过大量的案例，主要讲解以下内容：（一）新所得税法及其实施条例的运用及纳税筹划重点讲解最新出台的、与新所得税法及实施条例配套的税收政策的运用。在新所得税法下，企业如何进行纳税筹划。（二）三种流转税的修订、纳税筹划及相关税务处理增值税实施条例的修订及纳税筹划；增值税转型的会计处理；消费税和营业税实施条例的修...

新企业所得税法解读与纳税筹划课程大纲一、课程简介：新税法与过去的内外资所得税政策有何差异？政策实施后，各种税务问题应如何处理？新政策下，企业又可以获得怎样的优惠？新税法下，企业所得税如何筹划？想解决以上问题，万勿错过本培训。根据最新所得税政策，围绕种种企业关注问题深入讲解，帮助企业理解新法规，用足用好政策。政策变，我们也要变。  二、授课大纲1.新企业所得税...

《企业纳税筹划的策略与方法》课程大纲一、课程收益本课程致力于使高层管理人员特别是财务总监、财务经理从战略高度和具体内容上认识企业的税收和纳税成本问题。本课程通过大量的案例，帮助您掌握纳税筹划与避税的概念和策略、实施的方式、方法以及纳税筹划与避税的有效模式。学习本课程之后，即可对企业的纳税筹划与避税活动进行实战，节约企业的税收成本支出，提高企业的经济效益。二、...

《纳税筹划方案设计与案例》课程大纲授课主要内容：一、合理避税二、合法节税三、税负转嫁四、筹划方案设计应当考虑哪些因素？五、纳税筹划方案设计思想1.利用企业性质设计纳税筹划方案设计原理：有限责任公司与无限责任公司的选择子公司与分公司的选择：独立核算的区别一般纳税人与小规模纳税人的选择集团企业的最优化选择高新技术企业的选择特区、浦东新区、西部等注册地点的选择案例...

《具体业务的纳税筹划》课程大纲授课主要内容：1.存货发出的纳税筹划案例：存货不同计价方式的税收比较2.固定资产的纳税筹划案例：固定资产折旧方法所得税的纳税筹划案例：固定资产增值税的纳税筹划（一）是否放弃抵扣固定资产进项税额的筹划（二）固定资产购进时机的筹划（三）“混用”的固定资产的筹划3.非货币性资产交换的纳税筹划1.非货币性资产交换中增值税的纳税筹划2.非...

《集团公司纳税筹划》课程大纲一、课程收益本课程致力于使高层管理人员特别是财务总监、财务经理从战略高度和具体内容上认识企业集团的税收和纳税成本问题。本课程通过大量的案例，帮助您掌握企业集团纳税筹划的策略、实施的方式、方法以及有效模式。学习本课程之后，即可对企业集团的纳税筹划活动进行实战，节约企业集团的税收成本支出，提高集团整体的经济效益。二、教学大纲及内容（一...

一、房地产企业的重点涉税疑难问题处理技巧及例解1、房地产企业收取业主违约金的处理2、房地产预收的诚意金、订金、定金的处理3、房地产开发不同拆迁补偿方式的税务处理4、房地产售楼部的会计核算与税收处理5、房地产企业取得政府给预土地返还款的财税处理技巧6、房地产企业代收款项的税务处理7、房地产企业开办费的会计核算和税务处理技巧8、以房产作价入股的税务处理分析9、旧...

讲、企业所得税的新节税筹划技巧“17妙计”及经典案例分析（一）业务招待费、广告费和业务宣传费的筹划技巧1、设立独立核算的销售公司可提高扣除费用额度案例分析12、业务招待费应与会务费、差旅费分别核算案例分析23、业务招待费与广告费、业务宣传费合理转换案例分析3（二）利用总分机构所处地区税率的不同进行税收筹划案例分析4（三）利用公司分立达到小型微利企业的标准进行...

1.新企业所得税法的特点2.新企业所得税法与外资所得税的差异分析3.新企业所得税法与内资所得税的差异分析4.新企业所得税法实施后失效的税务政策5.新企业所得税法实施后继续有效的政策6.新企业所得税法收入确认的税务处理7.新企业所得税法中资产的税务处理8.新企业所得税法成本费用的税务处理9.新企业所得税法中的税收优惠政策10.新企业所得税法对关联交易和反避税的...

一、房地产企业的重点涉税疑难问题处理技巧及例解1、房地产企业收取业主违约金的处理2、房地产预收的诚意金、订金、定金的处理3、房地产开发不同拆迁补偿方式的税务处理4、房地产售楼部的会计核算与税收处理5、投资性房地产会计处理与税务处理差异6、房地产企业代收款项的税务处理7、房地产企业开办费的会计核算和税务处理技巧8、房地产开发经营业务企业所得税的税务处理9、房地...

讲房地产企业的财务运营策略（一）开发前的财务运营策略1、降低企业融资成本的战略——顺序啄食理论2、政府土地返还款的财务和税务处理3、拿地环节中的财务运营策略4、拆迁过程中的财务和税务管控策略5、土地闲置费用的管控6、旧城改造项目的契税管控（二）开发期间的财务运营策略1、开发成本的核算与控制2、期间费用的控制和管理3、工程款支付的控制和管理4、业务招待费用的控...

（一）纳税筹划的基本知识1.税种设置：中国的税收制度共设有25种税，按照其性质和作用大致可以分为八类。2.当前企业重视纳税筹划的主要原因。3.纳税筹划与避税。【案例1】“削山头”避税。（二）纳税筹划的主要目的-纳税筹划的四大目的：1.降低税负2.涉税零风险【释例】混合销售，应当把收取的全部费用一并缴纳增值税。3.获取资金时间价值4.提高自身经济效益【案例2】...

（一）企业集团纳税筹划主要方法1.利用税收优惠政策进行筹划。2.集团内部关联方利息支出的筹划。3.设立分支机构的筹划。4.改变集团内部业务流程或者经营方式的筹划。5.销售机构组织形式的选择的筹划。6.集团内部成员企业合理分摊各项费用以减少税基的筹划。7.集团内部成员企业降低税率的筹划。【案例】共10个。（二）企业集团特定业务的纳税筹划1.企业集团设立的纳税筹...

（一）新所得税法的运用及纳税筹划1.纳税人范围的运用及纳税筹划《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法〉的通知》（国税发〔2008〕28号）案例（一）（1）设立分支机构的筹划案例（二）2.税率的调整及纳税筹划（2）降低税率的筹划案例（三）3.税前扣除规定的运用及纳税筹划（3）销售成本的筹划国税函〔2008〕159号文（4）工资薪金...

一、企业合理避税与纳税筹划1.偷税、避税和纳税筹划的区别2.企业纳税面临的问题3.企业税收新政疑难解析4.合理避税与纳税筹划的方法5.避税与筹划的风险控制二、主要税种涉税处理和节税空间1.营业税节税空间的分析2.企业所得税节税空间的分析3.土地增值税节税空间的分析4.个人所得税节税空间的分析5.其他税种节税空间的分析三、主要经营环节的避税与筹划1.企业设立环...

　　一、前瞻性税收筹划的原则　　1、手段要合法　　◆手段是否合法决定筹划的成败、企业的生死存亡、老板的命运　　◆福布斯富豪榜的多位企业家因偷税落马　　◆失败案例：某公司低价转让资产给职工　　◆某公司在合并过程中多交1500多万营业税　　2、意识要超前　　◆税收筹划可以事前规划、事中调整、事后补救，只有事前规划筹划才可以做到收益大化。　　◆某公司缺少筹划意识刚...

巧用红利，降低风险金税四期下，企业涉税风险与纳税筹划技巧主讲：郝卯花【课程背景】金税四期大数据背景下，企业经营及个人收入数据在税务征管系统下处于“裸奔”状态，在宏观环境不断发生变化的同时，纳税人节税的空间大大压缩；如何降低税负是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，如何采用科学的方法进行纳税筹划、合理合法地降低税负以实现最大收益，对我们提出了新的要求和...

深度解析新政，轻松应对挑战税务管理与筹划：纳税筹划新思路与案例分析主讲：郝卯花【课程背景】当前，中国税务领域正在发生深度变革，2022年国家政策法规密集出台，在金税四期系统的大数据背景下，企业的纳税数据透明共享，税务违规成本与风险逐年增大，当前需要企业财务人员不断提升专业水平，及时把握政策变革的前沿动向，突破固有思维，从容面对应变挑战，更快适应政策与环境的变...

控制税务风险，深度解析新政，合法提升企业价值全电时代——企业税务风险管理与纳税筹划技巧主讲：郝卯花【课程背景】当前，中国税务领域正在发生深度变革，企业所处的宏观环境不断发生变化，2022年国家政策法规密集出台，在金税四期系统的大数据背景下，企业的纳税数据透明共享，税务违规成本与风险逐年增大，企业如何应对税务部门越来越严的征管和稽查？需要企业财务人员不断提升专...

《财税新政与纳税筹划》(5小时)纳税筹划是构建一个和谐的税收征纳关系所必不可少的润滑剂。在运用税收筹划方法时，应充分考虑具体情况和政策规定，各种税收筹划方法也不是彼此孤立和矛盾的，有时应相互配合综合运用。本课程根据最新的税收政策论述企业所得税、个人所得税、增值税、消费税等主要税收政策，从不同行业不同企业为出发点作为案例让学员感受纳税筹划是在法律允许的范围内，...

企业纳税筹划讲课提纲 第一讲企业纳税筹划管理一、企业纳税筹划管理概述（一）、引言：（二）、问题：（三）、企业纳税筹划管理的重要性（四）、企业纳税筹划管理的主要目的（五）、企业纳税筹划管理的发展趋势二、增值税纳税人类别不同的纳税筹划三、商品房定价的纳税筹划四、选择加工方式进行纳税筹划第二讲企业纳税管理流程一、企业纳税管理流程（一）引言（二）税款是怎样产生的？（...

房地产新政下的纳税筹划(课程背景由于房地产企业财务核算的不健全，导致企业缴纳的税款除了预征以外，其被查补的税款基本上是通过被税务当局请去“喝咖啡”的方式“谈出来”的。土地增值税清算正在进行中。税务机关指定的计算方法并不是唯一的，企业可选择的计算方法很多，空间很大。糊涂账，糊涂算？房地产企业的成本，无论对于公众还是税务部门来说，大多时候是都是一笔“糊涂账”。是...

纳税筹划技巧和实务●为什么学习本课程“税负太重了！”相信这是我国大多数企业的真实感受。我国的增值税率为17，营业税税率为5，企业所得税税率为25，个人所得税基础税率为20，工资薪金所得最高税率为45，个体工商户生产经营所得最高税率为35，此外还有房产税、土地增值税、印花税、车船税……,税率高、税种多，税负能不重吗？面对如此沉重的税负，遵纪守法的企业在默默忍受...

《企业涉税风险防范及纳税筹划》收支出直接影响企业的利润，影响投资者的实际收益。由于企业管理制度不规范及对会计、税法的不熟悉、理解的不透彻，容易使企业遭遇涉税风险，从而承担一些不必要的税收支出。企业在经营过程中可能涉及的涉税风险不仅影响企业的利润水平，而且会对企业的信誉、运营造成无法挽回的损失。因此企业能否适当控制涉税风险，并通过纳税筹划降低税收成本，在“剩者...