企业纳税筹划实务课时设计：半天培训对象：企业主、财务总监、财务经理、税务经理课程收益：开公司办企业要交的税种很多，税负也很重。另一方面，中小企业之间的竞争，主要还是税务成本最小化能力的竞争。如何做到税收成本最小化？那就是只有通过税务筹划。筹划可以令企业在合法合理的前提下，减轻税收负担、降低企业经营成本，最大限度增加企业的效益。但是我们国家税收种类繁多，政策变...

纳税筹划十八法与税务风险防范、化解与控制课程背景：众所周知，通过纳税筹划可以令企业在合情合法的前提下减轻纳税负担，降低企业经营成本，最大限度地增加企业效益。但中国目前税收种类繁多，税收政策变化频繁，如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的纳税筹划技巧？企业普遍认为“业务部门可以随意做，合同可以随意签，税收出现问题应该是财务来处理。”观念的不到位给企业带来巨大...

纳税筹划新思路与案例分析课程背景：2008年1月1日起新的企业所得税法开始实施，2009年1月1日起增值税转型改革拉开帷幕，2016年3月23日财务部与国家税务总局联合发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），与此同时个人所得税、资源税、车船税等税种的改革均给企业的日常税务管理带来巨大的冲击。为了适应主要税种改革的需要，配套的...

《智慧税务下企业全运营周期中50个财税热点、难点问题及纳税筹划新思路》【课程介绍】近年来，税收新政层出不穷，数电票开票试点已经全面推开，金税四期也已经基本开发完成，税收征管环境更加严格，对企业的税务管理工作带来了全新的挑战。我们财务人员想要节税，需要深入了解财税政策，掌握纳税筹划的新思路，更新税收观念，提高税收管理水平，学会用税收手段经营和管理企业。同时需要...

房地产开发全程各环节纳税筹划与风险控制疫情影响下，房地产企业如何运营及调整应对政策？全面收集、梳理中央和地方关于疫情防控方面出台的财税政策，从支持防护救治、支持物资供应、鼓励公益捐赠等多个方面进行了政策解读，帮助企业复工复产渡过难关。课程大纲一、土地征用环节1、拿地的各种模式2、营改增后拿地环节涉税分析二、前期规划立项环节1、规划环节的成本控制要点2、成本对...

企业运营全周期中的财税风险梳理与防范及纳税筹划课程大纲（两天课程）一、企业注册环节节税技巧与风险防控1、注册组织形式的选择（个体户PK个人独资企业PK有限公司）2、公司注册地点、母子公司、总分公司的选择3、先购买厂房和先成立公司纳税上有什么不同？4、自然人直接架构和持股公司架构的优劣势比较5、股东在公司成立之初先期投入的款项，账务处理不当会有什么风险？个税申...

个税最新政策解析与纳税筹划课程大纲(一天课程)一、个税新政及重大变化1、个税改革的要点2、详解专项附加扣包含哪些？是否有税收安排的空间？3、不征个税和免征个税项目有哪些？4、偶然所得是偶然的所得吗？5、工资薪金预扣预缴法案例解析6、社保新政及社保与个税比对的风险7、2020个税新政：案例解析调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法如何计算个税二、个税风险及筹划1...

企业运营全周期中的财税风险梳理与防范及纳税筹划课程大纲（两天课程）一、企业注册环节节税技巧与风险防控1、注册组织形式的选择（个体户PK个人独资企业PK有限公司）2、公司注册地点、母子公司、总分公司的选择3、先购买厂房和先成立公司纳税上有什么不同？4、自然人直接架构和持股公司架构的优劣势比较5、股东在公司成立之初先期投入的款项，账务处理不当会有什么风险？个税申...

《纳税筹划》【课程主题】 纳税筹划是一项系统性的工作，必须在业务发生前，进行规划。因为，税是根据企业的经营行为征税的。所以，纳税筹划，需要从两个角度入手：1.为了获取某些优惠政策，做优惠政策的行业；2.从规划企业的经营行为入手，正确的利用相关的政策，以达到降低税负的目的【课程大纲】纳税筹划的整体思路及方法➢懂税才能谈筹划——我国的税收体系➢纳税筹划的基本思路...

《纳税筹划及税收政策》【课程优势】•结合国内税收制度和政策的最新变化，传递第一手的信息•税务基础知识和具体案例相结合，深入浅出容易掌握•将税务筹划的理念和方法具体运用到企业战略与日常经营管理的各个环节【培训收益】•了解税务管理和筹划的相关知识•掌握税务筹划的各种技术手段•掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法•掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法•掌握分...

部分纳税筹划基础（一）纳税筹划兴起的背景1）几乎100的企业偷逃税2）几乎100的企业多缴税（二）纳税筹划的概念1）纳税筹划的概念2）纳税筹划与偷税、漏税、骗税、抗税、避税的区别（三）纳税筹划的基本类型1）优惠型税收筹划2）节约型税收筹划（四）纳税筹划的原则—成本效益原则（五）纳税筹划的特点1）事前性2）合法性3）综合性4）目的性5）操作性（六）纳税筹划的五...

1、税收筹划兴起的背景1）几乎100的企业偷逃税2）几乎100的企业多缴税2、税收筹划的概念1）税收筹划的概念2）税收筹划与偷税、漏税、骗税、抗税、避税的区别3、税收筹划的基本类型1）优惠型税收筹划2）节约型税收筹划4、税收筹划的原则—成本效益原则5、税收筹划的特点1）事前性2）合法性3）综合性4）目的性5）操作性6、税收筹划的五大环节7、税收筹划的限定因素...

一、企业纳税管理概述1.企业税改动态及对企业的影响2.纳税筹划、避税和偷税的区别3.企业纳税义务及其法律责任4.企业纳税成本分析5.问题讨论二、会计制度与税法差异处理1.会计原则与纳税原则2.会计概念与纳税概念3.会计制度与税法差异的处理收入确认差异的处理成本确认差异的处理费用确认差异的处理利润确认差异的处理其他项目确认差异的处理4.案例分析三、企业纳税筹划...

部分：新法规及税收优惠政策解析与运用一、企业常规税法常识1、企业所得税方面：我们优先要考虑什么税法知识，才能对企业有用？2、国税总局新政策解析及应对：境内外股权节税税收强化征管所得税筹划新办企业所得税筹划外资企业搬迁节税　2007年-2008年如何规划子公司及分支机构节约所得税利用《中华人民共和国企业所得税法》优惠避税新办企业所得税筹划新会计准则中有关税收政...

　　、什么是税收筹划？为什么要进行税收筹划？　　2、偷税？抗税？骗税？避税？避税与税务筹划；　　3、税收筹划的空间与动因　　4、税收筹划的原则　　5、税收筹划的基本方法　　6、税收筹划的基本技巧　　第二部分　税收筹划的实际操作　　章增值税税收筹划　　节增值税基本知识介绍　　第二节增值税筹划思路与案例介绍　　一、利用增值税纳税人的特点入手进行筹划　　（一）一般...

部分：新法规及税收优惠政策解析与运用一、企业常规税法常识1、企业所得税方面：我们优先要考虑什么税法知识，才能对企业有用？2、国税总局新政策解析及应对：◆境内外股权节税◆税收强化征管所得税筹划◆新办企业所得税筹划◆外资企业搬迁节税　◆2007年-2008年如何规划子公司及分支机构节约所得税◆利用《中华人民共和国企业所得税法》优惠避税新办企业所得税筹划新会计准则...

讲2008-2013年我国税收制度改革动态与企业应对策略第二讲为纳税筹划重新定义1.纳税筹划产生的原因　　　　　　　2.真正意义上的纳税筹划3.纳税筹划的主要特性第三讲纳税筹划也有自己的工作流程　　1.开展纳税筹划应具备三个意识2.纳税筹划应实现三个结合点3.企业开展税收筹划应从哪入手？第四讲涉税风险管理与防范(1)企业税收管理的基本目标是防范税收风险创造税...

　　1、增值税转型改革　　2、增值税转型改革的企业影响　　（1）企业税负影响　　（2）投资规模影响　　（3）投资结构影响　　（4）投资行业影响　　（5）投资地区影响　　3、增值税扩大范围的改革和影响　　第三部分出口退税　　（一）出口税收政策调整　　1、2004年出口退税政策调整　　2、2004年以来出口退税政策调整　　（二）出口退税政策调整的企业影响　　1、...

部分：新法规及税收优惠政策解析与运用一、企业常规税法常识1、企业所得税方面：我们优先要考虑什么税法知识，才能对企业有用？2、国税总局新政策解析及应对：◆境内外股权节税◆税收强化征管所得税筹划◆新办企业所得税筹划◆外资企业搬迁节税　◆2007年-2008年如何规划子公司及分支机构节约所得税◆利用《中华人民共和国企业所得税法》优惠避税新办企业所得税筹划新会计准则...

部分纳税筹划基础（一）纳税筹划兴起的背景1）几乎100的企业偷逃税2）几乎100的企业多缴税（二）纳税筹划的概念1）纳税筹划的概念2）纳税筹划与偷税、漏税、骗税、抗税、避税的区别（三）纳税筹划的基本类型1）优惠型税收筹划2）节约型税收筹划（四）纳税筹划的原则—成本效益原则（五）纳税筹划的特点1）事前性2）合法性3）综合性4）目的性5）操作性（六）纳税筹划的五...

部分纳税筹划基础（一）纳税筹划兴起的背景1）几乎100的企业偷逃税　2）几乎100的企业多缴税（二）纳税筹划的概念1）纳税筹划的概念2）纳税筹划与偷税、漏税、骗税、抗税、避税的区别（三）纳税筹划的基本类型1）优惠型税收筹划　2）节约型税收筹划（四）纳税筹划的原则—成本效益原则（五）纳税筹划的特点1）事前性2）合法性　3）综合性4）目的性5）操作性（六）纳税筹...

1、新企业所得税法的特点2、新企业所得税法与外资所得税的差异分析3、新企业所得税法与内资所得税的差异分析4、新企业所得税法实施后失效的税务政策5、新企业所得税法实施后继续有效的政策6、新企业所得税法收入确认的税务处理7、新企业所得税法中资产的税务处理8、新企业所得税法成本费用的税务处理9、新企业所得税法中的税收优惠政策10、新企业所得税法对关联交易和反避税的...

连锁企业纳税筹划基础（一）纳税筹划的概念1）纳税筹划的概念2）纳税筹划与偷税、骗税、抗税、避税的区别（二）纳税筹划的五大特点1）事前性2）合法性　3）综合性4）目的性5）操作性（三）纳税筹划的六大平台1）价格平台2）优惠平台3）漏洞平台4）空白平台5）弹性平台6）规避平台（四）纳税筹划的七大技术手段1）免税技术手段2）减税技术手段3）税率差异技术手段4）分劈...

一、贸易企业增值税税务实务与纳税筹划（一）增值税纳税处理和注意事项1）收入确认与增值税纳税时间的处理技巧2）开具增值税专用发票的新规定3）增值税纳税期限的规定4）进项税额抵扣范围及其注意事项5）混合销售与兼营销售（二）增值税纳税筹划案例1）增值税纳税人身份纳税筹划案例2）采购业务纳税筹划案例3）销售方式纳税筹划案例4）委托代销纳税筹划案例二、贸易企业企业所得...

部分：营改增实务操作一、营改增原因分析与改革进程（一）营改增原因分析1）增值税可以避免重复征税2）避免重复征税是以抵扣链条完整为前提3）抵扣链条不完整的后果（二）改革进程1）部分行业部分地区试点2）部分行业全国范围3）所有行业全国范围二、增值税的征税范围及税率、征收率（一）增值税的征税范围1）交通运输业2）研发和技术服务3）信息技术服务4）文化创意服务5）物...

集团财务管控篇一、集团财务体制（一）财务体制建立的原则1）以法律为准绳2）以集团战略为统领3）实现财务分层管理4）注意权利的适度分配5）与集团组织架构相适应（二）财务体制的组成要素1）财务管理的层级2）财务权限的分配3）财务控制的体系（三）财务体制的三种模式与案例分析1）集权模式3）分权模式3）融合模式二、资金集中管理（一）资金集中管理的必然性1）规章制度不...

1、税收筹划兴起的背景1）几乎100的企业偷逃税2）几乎100的企业多缴税2、税收筹划的概念1）税收筹划的概念2）税收筹划与偷税、漏税、骗税、抗税、避税的区别3、税收筹划的基本类型1）优惠型税收筹划2）节约型税收筹划4、税收筹划的原则—成本效益原则5、税收筹划的特点1）事前性2）合法性3）综合性4）目的性5）操作性6、税收筹划的五大环节7、税收筹划的限定因素...

模块一税务筹划的相关知识·税务筹划的动力机制·降低税收成本·实现涉税零风险·获取资金时间价值·税务筹划的本质：事前性、合规性、可行性·税务筹划的主要内容·合理避税·合法节税·税负转嫁·税务筹划的基础·相关法律、法规·相关会计准则、制度·风险控制与防范模块二税务筹划的平台及技术手段·价格平台：转让定价的运用·优惠平台：税收优惠的运用·漏洞平台：政策遗漏的运用·...

中小企业股权设计与纳税筹划实用案例【课程背景】随着数电发票所引领的金四运行，针对企业的“确认式申报”登上了历史舞台，即税局系统自动填报纳税人税费种申报表，试算纳税人本期应补退税额，并与企业“对税”。最终可能演化成税局“进一次大门，查所有税费”的局面。老板都在吐槽征管严税负重，会计都在吐槽压力大。但调查显示，我国93的企业不是少交了税，而是多交了税，其最主要的...

《PPP财务分析与纳税筹划》课程大纲【课程对象】1、政府相关部门：发改委（特许经营）、物价局、财政局（政府购买服务）、建设局、市政局、水务局、交通局、环保局、开发区、高新区等；2、相关行业和企业：城市基础建设、城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等企业；3、专业服务机构：商业银行、资产公司、投资银行...

《2021年PPP纳税筹划实务》课程大纲23812548260【课程对象】1、政府相关部门：发改委（特许经营）、物价局、财政局（政府购买服务）、建设局、市政局、水务局、交通局、环保局、开发区、高新区等；2、相关行业和企业：城市基础建设、城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等企业；3、专业服务机构：商...

《PPP财务分析与纳税筹划》【课程大纲】第一模块、PPP项目实务与业务创新模式：1、当前最新PPP相关政策体系及解读；2、50号文、87号文解读；3、PPP项目盈利模式分析；4、中国PPP基金投融资体系；5、地方债务管理与PPP项目实施；第二模块、PPP财务分析与评价：1、项目融资的参与方与合同结构；2、项目公司的组织形式；3、项目公司的资金结构；4、政府在...

最新税收政策与纳税筹划案例分析《2020年最新税收政策与纳税筹划案例分析》课程，帮助企业了解宏观税务环境，掌握最新财税政策，将企业战略发展、经营活动、投资行为等进行事先规划与安排，助力企业在当前会计准则和税法政策的频繁变动中，能够及时采取税收筹划与风险应对策略，真正提升学员的税收筹划实操能力。课程收益快速深度解析2020国家财税最新政策，构建灵活多样的税收筹...

税务战略、高级纳税筹划与税务管控体系设计【1】税务战略与风险管理：⑴中国税制改革与企业发展战略；⑵税制改革趋势与前景；⑶国际财务战略与国际税收筹划；⑷我国涉税违法的特征与纳税风险防范；⑸防控风险的税务管理体系的建立与运用；⑹资本交易税务稽查应对策略；⑺IPO前的税务风险测评及规划；⑻会计与税法差异深度解析与风险控制；⑼纳税风险防范及税务稽查经典案例分析。【2...

税务实务难点解析、纳税筹划实操与稽查应对【1】税务实务难点解析：⑴最新税收政策深度解析；⑵工业、商业税务会计实务难点问题分析；⑶房地产税务实务难点问题分析；⑷国地税申报高级实务与纳税分析；⑸避税在账务处理中的实际运用；⑹税务规划与成本配比分析；⑺行业资本运营纳税筹划；⑻纳税台账管理与风控；⑼企业纳税实操与税负分析；⑽税务核算与筹划咨询实操案例精练。【2】纳税...

《商业银行最新税收政策分析与纳税筹划》课程大纲【课程对象】商业银行的中高管，以及业务经理、财务经理、财务人员等；【课程模块】【1】商业银行税收筹划背景与政策分析1、2016-2018年商业银行主要税收政策分析2、商业银行税收负担的统计分析3、商业银行税收筹划的必要性：宏观分析4、商业银行税收筹划的必要性：微观分析5、目前商业银行的税收环境、中国银行业税收分析...

《国地税合并、社保入税、新个税法解读与纳税筹划》课程大纲23812548260【课程对象】1、各类企业主办会计、会计主管、财务经理、财务总监、投资总监、总会计师、财务副总裁、注册会计师；2、各类企业董事长、总经理、副总经理等企业中高层管理人员；3、政府机关和事业单位财务主管；会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。【课程收益】1、学习个人...

《2021并购基金纳税筹划》课程大纲【课程对象】1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者；2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；3、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。【课程目标】了解私募股权基金、并购基金、引导基金与产业基金运营模式；掌握私募股权基金的操作程序与投资管理及税务风险控制技巧；...

《并购基金纳税筹划》课程大纲【课程对象】1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者；2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；3、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。【课程目标】了解私募股权基金、并购基金、引导基金与产业基金运营模式；掌握私募股权基金的操作程序与投资管理及税务风险控制技巧；掌握并购...

《建设项目投资估算、财务评价、资金管理与纳税筹划》提纲课程背景：根据我国“十四五”规划，重点培养熟悉平台公司、片区开发、新基建等方面的投建营一体化人才，使其充分发挥投资施工企业等相关单位在区域经济发展中的作用等要求。建筑施工等企业应当加大建设项目投资力度，以扩大生产经营规模，提高抵御市场风险的能力。但由于建设项目投资具有一定的风险，必须掌握投资估算、财务评价...

企业股权设计调整与纳税筹划中的疑难财税问题实操【课程背景】随着数电发票所引领的金四运行，依据税总纳服函〔2023〕72号规定，针对企业的“确认式申报”登上了历史舞台，即税局系统自动填报纳税人税费种申报表，试算纳税人本期应补退税额，并与企业“对税”。最终可能演化成税局“进一次大门，查所有税费”的局面。老板都在吐槽征管严税负重，会计都在吐槽压力大。但调查显示，我...

企业纳税筹划管理课程背景：　众所周知，通过税务筹划，可以令企业在合理合法的前提下减轻纳税负担、降低企业经营成本、最大限度增加企业效益。目前纳税筹划有两大难点：一是纳税筹划需要事前筹划，但是大多数企业采购人员、销售人员等总是在用经验主义来进行业务的开展，而财务人员想要进行纳税筹划是不可能实现的事情，二是我国税收政策变化频繁，财务人员自身工作已经非常繁忙，对于新...

新形势下税务管理与纳税筹划【课程对象】01、财务主管、税务主管02、财务会计、税务会计03、财务专员、税务专员04、其他财务人员【课程内容】一、2018税改新动态及最新政策解读我国最新税改新动态分析结构性减税真实理解分析最新增值税管理实务及政策解析最新企业所得税管理及政策解析《税前扣除凭证管理办法》解析二、新形势下增值税涉税风险管理及筹划增值税纳税义务发生时...

《新形势下投融资的财税管理与纳税筹划》【课程背景】当前，全球整体经济发展速度放缓，中国经济步入新常态。优化资本市场是我国加速发展进程中急需解决的问题，在投融资市场，中小企业融资难、融资贵、上市难、上市贵，更是制约其发展的瓶颈。2014年，财政部修订了5项企业会计准则，发布了2项新企业会计准则和1项补充规定；2016年，于5月1日全面推开了“营改增”。企业投融...

《企业所得税纳税筹划》【授课时长】2天【课程大纲】第一讲现行企业所得税法及其实施细则要点一、应纳税所得额的计算二、税率三、应纳税额的计算四、所得税优惠五、特别纳税调整第二讲准予扣除项目的确认与调整和不得扣除项目一、准予扣除项目的确认与调整1．工薪支出2．职工福利费3.工会经费4.职工教育经费5．社会保险费和住房公积金6．公益金捐赠支出7．利息支出8．汇兑损失...

《建筑、房地产业税收新政解读与纳税筹划》【授课时长】2天【课程大纲】第一讲营改增财税（2016）36号文要点解读一、营改增实施办法要点解读二、营改增有关事项的规定要点解读三、营改增过渡政策的规定要点解读四、跨境应税行为适用增值税税率和免税政策要点解读第二讲营改增主要最新政策解读一、营改增主要配套文件要点解读二、营改增主要公告要点解读三、营改增主要规定要点解读...

讲纳税筹划概述一、纳税筹划的历史沿革二、纳税筹划的基本含义三、纳税筹划的必然性1、纳税筹划是纳税人的基本权利2、纳税筹划的主观动机3、纳税筹划的客观条件4、纳税筹划的行为规范5、纳税筹划的积极意义6、纳税筹划的原则7、纳税筹划的特点第二讲纳税筹划操作平台一、纳税筹划原理1.、纳税筹划的内容（1）采用合法手段进行的节税筹划（2）采用非违法的手段进行的避税筹划（...

部分土地增值税清算讲土地增值税清算的法定要求与必然性一、政策要求二、风险分析三、当前的困境四、影响因素分析第二讲土地增值税清算流程一、各方责任二、清算方式三、清算手续时限四、计税单位五、清算前的管理六、清算流程七、申报资料八、特殊情况第三讲土地增值税清算计缴技巧一、清算单位的选择二、代收费用计价方式的选择三、清算后再转让的计缴四、成片开发，分块销售的计缴五、...

1、税案观察：稽查局获总局批复仍败诉案2、以案说法解读2015年34号公告3、再审行政判决书：海南省国家税务局第三稽查局与海南鑫海建材有限公司税务行政处理、行政处罚纠纷一案4、值得期待的判决——对“高院提审广东税务处理决定案”的思考5、财务造假-会计科目的深度分析6、公司税务行政处理、行政处罚纠纷一案7、账外账是这样被查出来的8、一份值得关注的判决：股东借款...

讲企业投、融资现状一、企业资金现状二、企业投资现状三、企业融资现状第二讲企业纳税筹划基本方法一、节税筹划二、避税筹划三、转嫁筹划四、其他筹划第三讲企业投资纳税筹划一、投资行业的纳税筹划案例一二、投资方式的纳税筹划案例二三、投资结构的纳税筹划案例三四、投资过程的纳税筹划案例四五、固定资产投资的纳税筹划案例五六、金融投资的纳税筹划案例六第四讲企业负债规模的纳税筹...