金税四期背景下企业涉税风险防范与应对(网课）

金税四期背景下企业涉税风险防范与应对(网课）

培训时长：4小时

培训对象：各类企业财务人员，财务管理人员，财务经理，财务总监

培训费用：899元（直播） 399元（录播）4980元/人（线下面授）

学习工具：

1.学员微信群社群辅导作业、提问解答。

2.支持课件下载 、考试题库 、证书、学习路径。

3.课程随时可回看，利用碎片化的时间充电。

4.网课采用账号密码进入防止非购买课程人员参与听课。

5.凡参加微课堂学员购买课程回看期限1年。

课程背景：

近年来不断改革的最新税收政策给企业带来的机遇的同时也伴随着涉税风险，尤其在十四五规划中提出税制改革的新思路。税收征管环境正在发生着巨大的变化，随着减税降费政策的贯彻执行，必然伴生的是利用金税系统、大数据和信息化手段加强税收征管与税务稽查的力度，这使得企业的涉税风险与问题暴露无遗。如何在日常的财务处理中，防范和化解涉税风险，防范与未然成为众多企业面临的难题。本课程将结合近年来不断改革的最新税收政策，全面剖析金税系统下企业面临的各项涉税风险，帮助企业管理者、财务人员全面排查企业各个环节可能存在的涉税风险，规范运营，应对风险。

课程收益：

本课程内容涉及多想企业财税风险防范及纳税筹划的要点问题。通过学习课程中提示的涉税风险点，不仅能提高您的风险防控意识，并且为各项涉税风险提供具体的防控方案与解决措施，帮助企业识别涉税陷阱，并有效的规避风险，提高企业经营管理效率与水平。

课程方式：讲师讲授、案例分析、课程答疑、课程总结

课程大纲

第一节：税改前瞻与涉税风险解析

一、从十四五规划看税制改革

1.十四五规划中的税改内容

2.税制改革给企业带来的影响

3.税制改革背景下企业应对之策

二、企业涉税风险来源

1、从账务处理看涉税风险

2、从纳税申报看涉税风险

3、从财务报表看涉税风险

4、从发票管理看涉税风险

5、从税收优惠政策看涉税风险

第二节：企业涉税风险管理

一、金税系统下的税务预警风险

二、企业常见二十二个涉税预警风险指标分析

1、其他应收款占比较大带来的预警风险

2、预收账款占比较大带来的预警风险

3、业务收入增长与税费不符带来的预警风险

4、开票收入与实际业务不符带来的预警风险

5未开票收入带来的预警风险

6会计确认收入与纳税义务时间带来的预警风险

7主营业务收入异常变动带来的预警风险

8账面存货率过大带来的预警风险

9企业长期亏损带来的预警风险

10零申报与负申报带来的预警风险

11只销售不进货带来的预警风险

12只进货不销售带来的预警风险

13享受税收优惠带来的预警风险

三、从日常业务入手管理涉税风险

1、提高风险防范意识

2、正规合理的规划业务

3、重视业务证据链

4、规范进行账务处理

5、合理修饰财务报表

第四节 企业纳税筹划思路与案例

一、增值税纳税筹划

  1兼营与混合销售的纳税筹划

  2、重组与规划中的纳税筹划

  3、转让、技术开发中的纳税筹划

 4、利用行业政策进行纳税筹划

二、企业所得税的纳税筹划

  1、充分利用税收优惠政策进行纳税筹划

  2、业务招待费的纳税筹划

  3、广告费及业务宣传费的纳税筹划

  4、会议费的纳税筹划

  5、职工“三费”的纳税筹划

  6、固定资产加速折旧的纳税筹划

结语：主要内容回顾、现场答疑解惑

讲师介绍：

马老师

注册税务师

中级会计师

审计师

曾任：某自动化股份有限公司财务经理（上市公司）

曾任：某网络科技股份有限公司财务经理（上市公司）

曾任：某电子科技股份有限公司财务经理

现任：某财务咨询管理有限公司总经理

擅长领域：高新技术企业,软件企业、研发型科技企业账务实操,纳税筹划,研发项目管理与研发费用核算，企业涉税风险管理，

马老师深耕财税领域二十年，先后在上市公司、科技企业及软件企业任职，现任某上市公司财务经理。理论基础殷实，实务经验全面、授课经验丰富，尤其对高新技术企业、软件企业、研发型初创企业财税问题有较深的研究。2015开始在中华会计网校、会计学堂、东奥会计在线、大成方略等国内知名财税类培训机构担任金牌讲师，主讲由马老师原创的高新软件企业财税核算、纳税筹划、研发型企业财务管理等课程，凭借着条理清晰的授课思路、详实细致的授课内容、干脆利落的授课风格获得了众多学员的支持和认可。同时受到招商银行、西安高新技术开发区软件园、西安创业园、中道财税、宁波沃可教育的邀请主讲科技型企业线下内训课程，获得了一致好评。

实战经验：

★上海某电子科技股份有限公司丨财务经理

→负责组织制定公司的研发支出投入核算体系、研发考核制度，完善研发费用立项流程，建立健全研发项目管理体系及研发费用核算流程，并编制了《研发支出投入核算体系》、《研发项目管理制度》、《项目核算管理制度》等。最大化的为科技研发型企业实现研发项目的有效管理及研发费用的正确归集，提升企业财务管理的水平，从而助力企业成功认定为高新技术企业、科技型中小企业及软件企业。

→负责母公司及子公司税务筹划，根据国家相关税收政策的动态变化以及行业的特点，对合同签订、关联交易、软件退税等公司各项经营活动进行风险规避分析与税收可行性筹划，成功帮助企业享受研发费用加计扣除政策、合同能源管理项目优惠、技术转让项目优惠为公司节约税收200多万元，占当年度应交税额的28%。）

★西安某财务咨询管理有限公司丨总经理

→致力于为高新软件企业、科技企业、研发型企业提供财务咨询、业务筹划、高企认定的相关业务。先后为北京、上海、成都、南京、苏州、广州等多地的公司开展税收筹划、业务咨询、业务方案设计、高企认定。并成功帮助多家企业认定为高新技术企业、科技型中小企业等。同时通过业务筹划帮助多家科技型企业梳理核算要点、立项流程，解决了研发型科技企业的燃眉之急。

部分授课案例：

● 西安高新技术产业开发区软件新城  《科技型企业税收优惠政策要点与风险解析》

本次培训的与会人员多为高新软件业等科技型企业财务人员，针对行业特点解读相关优惠政策及纳税筹划方案，使得近百名财务人员，对科技型企业税收优惠政策有了一个全新的认识，对于享受各项税收优惠政策有了正确的理解与把控。

● 招商银行陕西分行 《科技型企业财税痛点解析与实务应对策略》

为招商银行的多名科技型企业客户量身定制的课程，通过细致透彻的讲解，使得70多名财务人员，对科技型企业财税痛点有了深入的了解，并针对这些痛点提出了解决方案，受到的与会人员的一致好评。

● 大成方略《高新技术企业风险排查与研发费用加计扣除》

本次培训主要针对高新技术企业存在的市场风险、财务风险、涉税风险展开分析，同时结合2022年加计扣除最新政策，讲解政策享受条件，政策要点及风险防范等。与会企业150家，与会人员听课热情高涨，利用休息间隙向马老师咨询提问，课程结束后，学员久久不愿下课，希望马老师能继续答疑，因此课程多延续近两个小时。本次课程获得了机构与学员的肯定与认可。课程结束后，有学员再次找到马老师，要求为其任职工作做财务咨询工作。

●会计学堂西安分公司《企业涉税风险防范与管理》

  本次培训围绕着识别企业涉税风险，管理及有效防范涉税风险展开讲解与分析。与会企业近百家，与会人员纷纷表示马老师的课程带来了对于纳税筹划的全新认识和视角，对于企业潜在的涉税风险有更加准备的定位与把握。

主讲课程

《软件企业财务核算要点与风险管控难点》

《高新技术企业认定管理、财税核算与风险管理要点》

《高新技术企业风险排查与研发费用加计扣除》

《高新技术企业特色财税风险防控》

《科技型中小企业评价管理、财税核算与风险管控难点》

《科技企业财税痛点分析及实务应对策略》

《高新软件企业所得税汇缴与实战演练》

《研发费用加计扣除政策解析与风险应对》

《高新技术企业的专项审计及应对措施》

《研发项目管理与研发经费核算实务解析及风险应对》

《金税四期背景下企业涉税风险防范与应对》

《财务人员必备职场生存攻略》

《应收账款管理策略与风险应对》

授课风格：

马老师授课条理清晰，内容详尽务实，善于将复杂的财税理论知识进行深入浅出地讲解，并加以总结引导，语言干练，授课节奏简洁明快，同时马老师并非理论派，而是实战派，最为了解一线财务人员的诉求，同时针对企业的实际情况开发相关课程，受到企业、学员的一致好评。

部分服务客户：

中华会计网校

会计学堂、大成方略

东奥会计在线

中道财税集团

招商银行，西安软件园、北京财会成长学苑、金蝶软件