制定与执行年度经营计划

**部分：探寻管理理念

1.  三个关键问题

1) 战略×执行=业绩

2) 从执行的角度看，战略是什么？

3) 如何将战略转化为执行？

4) 战略与执行，那个更重要？

2.  企业管理的四个挑战

1) 经营目标制定没有依据

2) 经目标的纵向不一致

3) 经营目标的横向不协调

4) 各级员工“忙”“盲”“茫”

3.  年度计划预算-管理的中心环节

1) 战略与执行是两层皮

2) 年度经营计划的三个组成，

3) 执行流程的三个脱节

4) 案例分析：解决某企业的执行难题

第二部分：确立经营目标

1.  确定增长目标和年度执行主题

1) 经营战略与发展战略

2) 明确和细化增长目标

3) 用价值分析矩阵，确定年度执行主题

4) 分组演练：制定本企业的年度执行主题

2.  制定年度的经营目标体系

1) 鼓励创新，制定战略行动方案

2) 研究方案的实施难易和效益

3) 绘制战略行动地图，确立经营目标

4) 分组练习：制定本企业的经营目标体系

3.  将经营目标转化为KPI

1) 制定符合SMART原则的经营目标

2) SMART目标与关键绩效指标（KPI）

3) 确定关键绩效指标，注重质量，而非数量！

4) 分组练习：制定本企业的KPI体系

第三部分：制定计划预算

1.  制定计划预算的流程

1) 制定计划预算的三种方法

2) 制定年度计划预算的规范流程

3) 现行年度计划预算流程的弊病

2.  分解年度经营目标

1) 分解经营目标体系

2) 在纵向上保证一致

3) 在横向上建立协调

4) 目标和任务不能错位

3.  分解经营目标，制定计划预算

1) 分解公司的经营目标体系

2) 围绕目标定计划，根据计划定预算

3) 分组演练：制定本部门的计划和预算

4) 建立紧密一致的绩效目标体系

4.  分解目标而不是指标！

1) 目标分解的方法

2) 目标分解的工具

3) 分组练习：分解本企业的重点目标！

第四部分：管控计划执行

1.  建立管理的流程和制度

1) 执行是一种文化，更是一套流程

2) 建立“5步二十法”经营管控流程

3) 案例：某知名企业的管理实践

2.  进行制度化的过程管控

1) 计划管控与目标管控的双循环系统

2) 对事与对人双管齐下的管控方法

3) 案例：某知名企业的过程管理

4) 重建价值观，支撑管理提升