《流程体系建设-流程成熟度与流程稽核》

《流程成熟度与流程稽核》

主讲：曹志广

【课程背景】

流程建了一大堆，却「挂在墙上、写在文档里」，业务照旧我行我素。企业无法判断自身流程水平，发现不了漏洞，约束不了执行，优化也无从下手。

流程成熟度模型与稽核，是流程从「有」到「优」的关键抓手。本课程帮你建立「建设-执行-稽核-评估-优化」的闭环，让流程真正长在企业里。

【课程收益】

✅ 掌握流程成熟度分级评估模型，精准定位流程短板

✅ 建立标准化流程稽核体系、稽核流程与稽核标准

✅ 根治流程执行不到位、违规操作、流程空置问题

✅ 形成「建设-执行-稽核-评估-优化」闭环管理机制

✅ 持续提升流程成熟度，实现管理标准化升级

【课程对象】

企业中高层、流程负责人、稽核专员、运营管理人员、各部门负责人

【课程时长】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

模块一：流程成熟度与稽核体系核心认知

• 企业流程落地难、执行差的核心根源

• 流程成熟度五级模型核心解读

• 流程稽核对流程落地、体系升级的核心价值模块二：流程成熟度评估方法论

• 流程成熟度评估维度：

规范、执行、效率、风控、迭代

• 评估指标设计、评分标准、短板定位方法

• 成熟度评估报告输出与改进方案制定

模块三：流程稽核体系搭建

• 稽核组织、稽核权责、稽核范围定义

• 日常稽核、专项稽核、季度/年度稽核机制

• 稽核标准、稽核流程、稽核表单标准化搭建

模块四：稽核问题闭环与流程迭代优化

• 稽核问题收集、归类、整改、追责闭环流程

• 基于稽核数据的流程优化、制度完善方法

模块五：企业流程稽核实操演练与案例复盘