ABP：年度经营计划编制

ABP：年度经营计划

Annual Business Plan

【课程导语】

凡事预则立，不预则废。保证公司的中期经营战略能够落地，需要将具体的行动明确到每个岗位和人的身上。年度经营计划的输出不是一串数字，而是达成数字背后的“行动计划”。

行动是要花钱的，预算计划（成本计划）告诉大家要花多少钱，有了钱并能把该做的事情做好，就需要参与计划编制的公司/部门一把手明确职责定位和重点工作。

利润计划告诉大家为什么能花这么多/少钱，目标成本的管理能力是公司上下左右一起努力才能做到的，当然也不能忘了IT系统。

营销计划告诉大家，花这些钱值不值得，哪些收入结构是公司战略想要的，哪些收入结构是公司战略要逐渐淘汰的。营销计划可不只是销售部门的工作，整个供应链、研发产品部门和营销部门是这份计划的核心参与者。

年度经营计划必须面向战略落地，项目组合作战室及其有效的沟通、决策、推进机制，是年度经营计划中不可忽视的部分。人才是所有愿景能够兑现的大前提，让“人才兑现”的能力贯穿到整个计划和执行体系中，人力资源部门和各个一把手，要充分协同了。

【解决企业的问题】

1、年度经营计划就是一串数字，做了也落不了地。

2、做计划容易，应对变化难，如何让计划能够应对变化？

3、公司数据基础很差，制定目标没有历史数据，如何制定计划？

4、大家制定了年度活动计划，没有达成，老板也没有办法，如何破解？

5、有了销售、生产出不来；有了产能，销售不旺；产品跟不上，对未来很焦虑；计划该如何做？

6、如何让年度述职和经营计划发布，真正促成“上下同欲”？

7、公司组织和职能都不完善，怎么把握年度经营计划的重点，简易而有效？

【培训对象】总经理、总监及各部门职以上干部，以40人左右为宜

【培训时间】18学时（3天）

【互动形式】案例研讨、角色扮演、全员分享、针对性研讨、个别交流

【授课结构】全局观、观念革新和实务技巧交融进行，激情碰撞、精彩演绎

182880099060实务技巧70%

00实务技巧70%

45720099060基本理论分析30%

00基本理论分析30%

274320070485讲师讲解

50%

00讲师讲解

50%

182880070485分享点评

20%

00分享点评

20%

45720070485学员互动练习

30%

00学员互动练习

30%

【课程提纲】

章节

知识点和核心输出工具

第一章

ABA：年度经营分析

知识点：

1、数据化的总结：需求预测和占有率目标、资金增值目标、分析盈亏平衡点、人均销售额目标、分析流通在库、去年比今年增加的目标

2、对数据的分析并抽出结论

输出工具：

《年度经营分析报告》

第二章

BSC：经营战略澄清

知识点：

1、战略的结构：使命、愿景、战略、中期数字计划、产品计划、职能方针

2、企业内战略澄清的操作方法

输出工具：

《○○企业战略描述》

第三章

MSP：营销计划分解及活动计划

知识点：

1、基于定位的，不同客户、地区、销售渠道、产品的销售计划制定，蓝切斯特法则下的强者攻击力和弱者攻击力法则

2、营销活动计划和“以判断结束”的营销预测编制

输出工具：

《销售预测与营销活动计划书》

第四章

PPB：利润计划与预算

知识点：

1、增加资金目标、ROI的观点、从利润所分与定额开始逆算、和过去实绩的比较、PH利润额的增长；

2、目标成本管理与固定费、变动费降本活动/手法

3、预算建立流程及其预算管理机制、系统简介

输出工具：

《○○企业/部门2022年预算表》

《○○企业/部门2022年费用合理化计划》

《○○企业/部门2022年VE/CD/CB计划书》

第五章

FSP：职能活动计划与目标体系

知识点：

1、制定符合企业发展现状的目标管理体系

2、设定目标的方法，建立和经营绩效的直接联动

3、销售、研发、生产的核心职能与年度活动编制要点

4、生产管理、品质管理、成本管理、安全管理部门的核心职能和年度活动编制要点；

5、财务、IT、人力资源部门的核心职能和年度活动编制要点；

输出工具：

《○○公司/部门指标目标一览表》

《○○部门年度经营计划书（数据表、项目书、重点工作计划）》

第六章

HR&O：人才规划与组织执行力提升

知识点：

1、基于人才规划，构建有流动性的职务序列

2、人员能力盘点与组织优化、人员培育计划

3、跨部门的核心职能协同点的设计，及相关指标的建立

输出工具：

《○○公司人才盘点和规划书》

《○○公司干部研修课题一览表》

《○○课题立项书》

第七章

PMO：年度经营计划发布与落地跟进

知识点：

1、项目作战室的建立，从虚拟到实体作战室

2、公司会议规划与基于月度会议的PDCA循环机制

3、数据体系的建立和课题

4、变革阻力识别及其突破手法

5、年度述职与经营计划发布会策划

输出工具：

《○○公司作战室组织表和运行机制》

《○○公司会议规划与制度》及其相关表单

《○○部门月报表》

《○○部门月度报告》