《项目成本管理解析及实战沙盘》

《微利时代再造成本核心竞争力》

项目成本管理解析及实战沙盘

主讲：罗蕴姣老师

【课程背景】

成本管理的迷茫与困惑

房地产、建筑业处于低谷震荡，迎来微利时代，市场销售不畅，收入上不去，只能向成本要利润，成本如何优化，是否还有下探空间，是每个成本管理人的困惑与无奈？

项目开发全周期成本应该从何介入，每个阶段管什么、怎么管，如何彰显专业能力及专业价值，真正助力项目经营改善？

当下建造成本比较透明，成本到底如何优化，哪些是可优化点，成本优化的基本原则是什么，是否越低越好？

行业标杆在做什么，可以借鉴哪些行之有效的管理动作，如何操作，实操效果如何，是否可以通过学习交流快速具备实战能力？

全周期成本管理偏差原因分析

没想好：项目无策划或策划深度不足，各专业参与度不高，未想清楚项目定位、客群定位、开发节奏、配置配备等，前期“拍脑门”，后期“随意改”，成本目标随便改；

管不住：过程管控的核心是招定标及动态预警，供应商资源不足、配合不畅、定标价格不合理、定标流程不规范等导致定标质量参差不齐；动态数据不及时、不准确影响公司决策准确性，同时不能准确反映项目真实风险水平，错过时机，成本失控；

不反思：项目不复盘，好or坏已既成事实，还需要复盘吗，项目后评估复盘对于操盘人管理能力提升、后续开发类似项目借鉴都具有很强的参考性。

【课程收益】

提升成本管理操盘手的系统思维、专业能力、提供整体解决方案的能力；

提升企业整体成本管理能力及效率，快速锁定待改善项目，直击痛点，跟进纠偏，有利于提升企业全盘投资效益；

提供业内领先成本管控工具，“成本策划管目标、动态晴雨预风险、评估复盘促提升”三维管控模型；

实战操盘，成本操盘手掌握理论与实战，学以致用，提升工作效率。

【课程特色】

干货实战：体系精讲，多维度解析，直给业内成本优化可深挖空间，解决操盘手困惑及痛点，以一线成本操盘、管理经验，讲授实战成本管理案例，落地性强，可借鉴性高；

互动性强：案例模拟，小组研讨，实景演练，沙盘实战，现场点评，提炼结论要点；

AI赋能：演示AI赋能成本管理的实战场景及深度，提升工作效率。

【课程对象】

房地产企业：成本经理、财务经理、招标采购经理、审计经理等中层管理者

建筑企业：总经济师、商务经理、主管预结算及合约的负责人

咨询企业：成本管理分管领导、咨询商务经理

其他：企事业单位成本管理、招标采购管理相关负责人

【课程时间】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

一、如何从企业成本痛点出发构建成本全过程管理体系？

1、目标阶段：为什么成本目标总是脱离实际？

1.1 企业典型问题：历史数据缺失、部门博弈妥协、风险预判不足

1.2 案例：某地产项目因盲目压缩目标成本导致后期质量索赔1.3 结论：目标阶段必须贯穿“数据+策略+风险”三角平衡

2、过程阶段：动态成本为何总成“马后炮”？

2.1 企业典型问题：信息滞后、变更随意、责任分散

2.2 沙盘推演：模拟采购突发涨价20%时，各部门推诿导致成本失控

2.3 工具导入：动态成本监控仪表盘

3、结算阶段：为何竣工结算总在“填坑”？

3.1 企业典型问题：签证漏洞、结算扯皮、经验流失

3.2 案例：某市政工程因签证单管理混乱，最终结算金额超目标8%

二、成本目标如何科学制定？——从“凭感觉”到“凭数据”

1、怎样用数据打破“拍脑门定目标”困局？

1.1 目标成本编制四步法：历史对标→资源清单→价格库→风险储备

1.2 沙盘演练：新产品研发项目目标成本编制

1.3 案例：通过建立材料价格指数模型，目标成本准确率提升

2、如何平衡质量、进度与成本的“不可能三角”？

2.1 成本目标决策树：固定成本与变更成本分级管控

2.2 沙盘对抗：客户临时要求缩短工期30%，选择加班（成本↑）or 减配（风险↑）

三、动态成本如何实时控盘？——从“救火”到“防火”

1、怎样让动态成本数据“自己说话”？

1.1 动态成本三张核心表：《变更台账》《资金计划表》《成本偏差分析表》

1.2 沙盘演练：装修项目中期发现墙面材料超标，如何调整采购策略与施工方案？

2、超支10%时如何快速止血？

2.1 成本超支管控三步法：根因分析→权变方案→责任追溯

2.2 案例：项目变更多导致项目超支，用“系统强控优化”止损

2.3 工具：挣值分析快速定位偏差源

四、结算阶段如何挖出成本价值？——从“结束”到“重生”

1、怎样让结算数据反哺未来项目？

1.1成本后评估四维度：目标偏差率、变更占比、供应商绩效、无效成本清单

1.2 沙盘推演：EPC项目结算后，如何从200份签证单中提取高频风险点？

2、如何避免“重复交学费”？

2.1 成本数据库建设路径：数据清洗→标签分类→场景关联

2.2 案例：工程企业将结算问题归类为6大风险包，新项目成本超支率下降

2.3 工具输出：《成本后评估自查清单》《无效成本案例库模板》

五、AI如何赋能成本管理的应用场景？——从“手工”到“智能”

场景1：AI应用于成本方案比选

场景2：AI应用于项目清单编制

场景3：AI应用于工程量计算

场景4：AI应用于合同风险审核