向华为学习——阳光采购：采购内部控制体系与组织运作(网课）

向华为学习——阳光采购：采购内部控制体系与组织运作(网课）

培训时长：6小时

培训对象：企业公司CEO、总经理、一把手、企业审计部或流程审计或内审职能部门负责人、供应链管理部和采购部总裁/副总裁、总监/副总监、采购经理/副经理。

企业采购流程建设或采购流程变革项目经理及项目组成员（流程拥有者）、流程管理部门负责人及专职人员、财务或商务负责人及专职人员。

培训费用：899元（直播） 399元（录播）4980元/人（线下面授）

学习工具：

1.学员微信群社群辅导作业、提问解答。

2.支持课件下载 、考试题库 、证书、学习路径。

3.课程随时可回看，利用碎片化的时间充电。

4.网课采用账号密码进入防止非购买课程人员参与听课。

5.凡参加微课堂学员购买课程回看期限1年。

课程背景

“阳光采购”是企业组织追求的总体采购策略，以公开、公正方式（或招标方式）选择供应商，杜绝运用个人的影响力或者以个人私利为目的，使待选供应商得到“特殊待遇”。然而在实际采购业务过程中，“阳光采购”的执行落地受到极大挑战，国内采购行贿受贿大案要案不绝于耳，大家对普通企业一般采购业务的“纯洁性”的也普遍质疑。因此企业采购内部控制普遍存在如下挑战和问题：

    1. 如何从企业采购内部控制顶层设计上实现事前、事中、事后的“不想贪、不能贪和不敢贪”的阳光采购？ 
　 2. 业界有无成熟的采购业务决策组织运作管理制度，把“采购”的权力锁进制度的笼子？

     3. 业界有无采购内部控制工具来实现和保证采购过程规范和采购结果合理？

本课程旨在从方法论和实际操作（流程工具及业界标杆案例分享）两个角度系统性地回答上述三个核心问题，从制度、运作机制设计以及工具方法三个层面帮助企业拓宽 “阳光采购”的视野和思路，助力企业“阳光采购”总体采购策略的操作落地。

培训收益

î 学习并领会：企业及采购内部控制的框架基础知识、方法论、采购内部控制框架原则和采购风险全景图，学习华为“一点、两面、三三制”采购内部控制顶层设计，实现事前、事中、事后的“不想贪、不能贪和不敢贪”的阳光采购。

î 以华为采购内部控制方法论与实践为标杆，深度了解、学习建立采购CEG专家团运作制度、采购业务决策组织运作管理制度，通过组织制度与评审，把“采购”的权力锁进制度的笼子。

î 学习并领会华为采购内部控制三大工具CT（Compliance Test）/PR（Proactive Review）/SACA（Semi -Annual Control Assessment）如何实施和运用。

课程特色

1) 价值：课程内容采用国际上先进的管理方法论，结合中国企业自主创新管理的最佳实践，总结提炼出适合中国本土企业的管理体系。

2) 实战：培训过程中通过对实际项目进行角色演练、案例研讨等方式加深学员对所学内容的理解和实际转化能力。掌握采购内部控制管理的方法与步骤；

3) 实效：讲师具有华为等标杆企业实战管理经验，讲解实践案例。学习第1名，减少摸索；学员分享自身企业实际案例，现场讨论，使学习更有针对性，学以致用。

课程大纲

1、企业内部控制体系

1.1 管理者为什么要关注内部控制

1.2 企业内部控要素

1.3 企业内部控制标准

1.4 企业内部控制组织

1.5 企业内部控制体系及运行机制

案例介绍与分享：华为企业内控机制“一点、两面、三三制”

2、采购内部控制体系

1.1 采购内部控制管理目标

1.2 采购内部控制管理原则

1.3 采购政策红线&采购行为高压线

1.4 采购业务内外部投诉渠道

3、采购业务决策组织运作：把权力锁进制度的笼子

1.1 采购业务决策组织架构概述

1.2 采购CEG专家团运作与职责

1.3 采购技术质量认证部（T&QC)运作与职责

1.4 采购委员会（采购业务决策评审组织）架构与运作管理制度

案例介绍与分享：华为采购CEG专家团及采购委员会运作管理

4、一点：以“促经营、防腐败”采购内控标准为出发点

1.1 采购风险全景图

1.2 采购内控标准

5、两面（1）：“采购流程体系建设”面

1.1 管理采购需求流程关键控制点KCP及常见问题

1.2供应商认证流程关键控制点KCP及常见问题

1.3 供应商选择流程关键控制点KCP及常见问题

1.4 采购合同管理流程关键控制点KCP及常见问题

1.5 采购PO履行流程关键控制点KCP及常见问题

1.6 采购变更管理流程关键控制点KCP及常见问题

1.7  采购验收管理流程关键控制点KCP及常见问题

1.8  供应商绩效评估及组合管理关键控制点KCP及常见问题

案例介绍与分享：华为采购流程关键控制点KCP的设置

6、两面（2）：“采购责任体系建设”面

1.1 采购问责制度及工作质量扣分制度

1.2 采购职责分离制度（SOD: Segregation of Duty）

1.3 采购人员的轮岗管理制度

7、三三制（1）：采购内部控制三道防线

1.1 第1道防线：部门一把手（Business/Process Owner）

1.2 第2道防线：业务内控人员（Business& Process Controller）

1.3 第3道防线：独立审计（Independent Audit)

8、三三制（2）：采购内部控制三种工具

1.1  工具1：流程遵从性测试CT（Compliance Test）

1.2  工具2：主动性审视 PR（Proactive Review）

1.3  工具3：半年度内控评估SACA（Semi -Annual Control Assessment）

案例介绍与分享：华为采购CT/PR/SACA运作管理及问题发现

9、课程总结

案例分享：华为如何采购内部控制顶层设计上实现事前、事中、事后的“不想贪、不能贪和不敢贪”的阳光采购 

讲师简介：谢老师

资深供应链顾问

（原华为资深专家）

美国密歇根大学（安娜堡）:供应链管理硕士; 香港科技大学MBA；

华为美国硅谷研发中心采购内部控制专家

艾默生网络能源（中国）采购总监

华为电气研发项目管理主管

核心能力：

需求驱动供应链规划与设计

供应商管理体系规划、实施

价值采购：交付、成本和现金流

采购组织、流程及IT规划、实施与落地

阳光采购：采购内部控制体系规划与设计

集成研发IPD&研发项目管理

背景介绍：

华为硅谷研发中心、艾默生网络能源(中国）-华为电气前身、华为电气 20年工作经历，先后在研发、供应链采购等多个体系工作。

与IBM、波士顿咨询顾问长期合作开展集成研发IPD、需求驱动供应链变革项目规划与实施，对华为及艾默生网络能源(中国）集成研发IPD和需求驱动供应链变革历程和能力体系建设有深刻领悟。其中参加IPD 研发管理（3年）和需求驱动供应链项目（2年），在企业供应链及研发管理变革、业务构架、运营等方面有丰富的实践经验，获得华为管理金奖、艾默生“Chairman Operational Excellence  Award”奖。

PMP; 六西格玛绿带

咨询项目：

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