各业务循环内控实务 内训

一、各业务循环内控

1、人力资源管理

1.1业务模块分类

1.2各模块通用目标，风险

1.3对应内控规范、指引及其他要求

1.4标准化内控流程

1.5流程图示例

2、财务管理

2.1业务模块分类

2.2各模块通用目标，风险

2.3对应内控规范、指引及其他要求

2.4标准化内控流程

2.5流程图示例

3、生产管理

3.1业务模块分类

3.2各模块通用目标，风险

3.3对应内控规范、指引及其他要求

3.4标准化内控流程

3.5流程图示例

4、采购管理

4.1业务模块分类

4.2各模块通用目标，风险

4.3对应内控规范、指引及其他要求

4.4标准化内控流程

4.5流程图示例

5、仓储物流管理

5.1业务模块分类

5.2各模块通用目标，风险

5.3对应内控规范、指引及其他要求

5.4标准化内控流程

5.5流程图示例

6、技术及研发管理

6.1业务模块分类

6.2各模块通用目标，风险

6.3对应内控规范、指引及其他要求

6.4标准化内控流程

6.5流程图示例

7、销售管理

7.1业务模块分类

7.2各模块通用目标，风险

7.3对应内控规范、指引及其他要求

7.4标准化内控流程

7.5流程图示例

8、工程管理

8.1业务模块分类

8.2各模块通用目标，风险

8.3对应内控规范、指引及其他要求

8.4标准化内控流程

8.5流程图示例

9、资产管理

9.1业务模块分类

9.2各模块通用目标，风险

9.3对应内控规范、指引及其他要求

9.4标准化内控流程

9.5流程图示例

10、业务外包管理

10.1业务模块分类

10.2各模块通用目标，风险

10.3对应内控规范、指引及其他要求

10.4标准化内控流程

10.5流程图示例

11、合同管理

11.1业务模块分类

11.2各模块通用目标，风险

11.3对应内控规范、指引及其他要求

11.4标准化内控流程

11.5流程图示例

二、总结

1、各循环内控梳理总结