流程管理与内控技术

单元一：流程与流程管理概述

Ø  流程概念

Ø  流程与工作流

Ø  流程与制度

Ø  流程生命周期

Ø  流程再造

Ø  流程管理概念

Ø  流程管理价值

单元二：流程管理与职能管理比较

Ø  流程管理——引领未来组织管理模式变革

Ø  职能管理优劣势

Ø  流程管理优劣势

Ø  流程管理——思想和管理模式的变革

单元三：流程指标与绩效管理问题

Ø  流程指标与岗位评价

Ø  绩效管理问题

Ø  流程审计与监控

单元四：企业管理体系及相互关系

Ø  企业管理体系模型

Ø  流程管理与其他管理体系关系（质量、六西格玛、IT、内控等）

Ø  企业各类体系实施问题及分析

单元五：企业管理变革

Ø  变革原因分析

Ø  变革问题及中国现状

Ø  国外知名企业变革实践案例

单元六：内部控制发展里程

Ø  内部控制的历史

Ø  美国《萨 •奥法案 》对内部控制的要求

Ø  公司治理与内部控制

Ø  COSO内部控制——整体框架

单元七：COSO内部控制与风险管理

Ø  内部控制分类与模型

Ø  COSO的内部控制要素

Ø  COSO《企业风险管理—整体框架》

单元八：内部控制的实施

Ø  内部控制体系设计原则及目标

Ø  内部控制体系内容及设计步骤

Ø  内部控制体系评价机制

Ø  内部控制体系实施保障

Ø  内部控制体系实施误区

Ø  基于流程的内控案例实践

Ø  某大型企业审计部的职能职责及问题分析

Ø  国内大型集团内控体系建设实践案例简介