企业税务内控体系的建立

企业税务内控体系的建立





(课程背景

近年经济发展环境面临形势极为复杂，经济社会发展中“两难”问题增多，政府“很差

钱”。税收任务全面吃紧，“严稽查”成不二法则，税务稽查正逐渐从“执法督查”转为“以

抓收入为主”。

在这样的大背景下，企业普遍感到税负很重，有意无意地少交税、稀里糊涂地多交税

，这是中国企业的现状。企业税务战略调整涉及多部门联动，需要“一把手”决策，而很

多决策者没有意识到——税务这个“高风险区”和“隐型利润池”对于良性持续发展的重要程

度，对未来我国税收规范化、信息化带来的挑战没有必要的认识。

由于企业对税务（自查）稽查的应对、涉税争议的解决或税务危机处理缺乏专业了解

，与税务机关之间的沟通又往往难以达到预期的效果，最终轻则高额的罚款，重则追究

有关人员的刑事责任。如何解决涉税争议、化危为机，在控制风险的前提下创造利润，

已成为现阶段企业高管的必修课！





(六大收益

■

明确企业和涉税人员风险，提出针对应对方案，有效保护企业与涉税岗位自身的利益；



■ 明确税务稽查的应对策略，建立稽查应对程序，以降低风险，控制支出；

■ 明确当税务危机来临时，如何有效的化解危机，以达到平衡风险的目的；

■ 明确如何在税务行政复议与诉讼时把握主动权，以争取企业的合法利益最大化；

■

明确不同避税工具灵活运用的方法，税务“垃圾篓”的具体操作方案，合法降低支出；

■ 明确建立集团公司税务内控体系的方法，以达到对公司税务风险预警的目的。





(郭伟老师观点

现金“管道”装上节税“阀门”，就能创造税务利润！

只要节税工具选用得当，至少可以砍掉15%－40%的税款！

搞懂税务“潜规则”，分析失败的税务稽查与筹划案例会更有用！

“点子大王”式的税收筹划已成为过去，“以票抵税”的时代也即将结束！



(课程特点

亲身经历的国内重大税务事件体会与经验分享。

向央视“百家讲坛”、“今日说法”学习，以案说法，使培训变得更有趣。

从“实战”的角度，让学员学会如何“安全创造税务利润，远离税务风险”。

站在专业领域的前沿，用深刻的行业背景和实战经验，帮助受训者转换视角看问题。





(课程体系

一、税制、税务机关改革对公司纳税带来的影响及应对

1、税制改革

1.1我国税制改革的方向

1.2地区税务环境变化给公司所带来的影响

2、税务机关改革

2.1税务机关改革的方向分析

2.2税务稽查方式的转变给公司纳税带来的影响

二、公司涉税岗位所面临的挑战及风险

1、三大挑战：政策类、数据类、证据类

2、六大风险点：发票管理、政策运用、损失备案、责任认定、纳税评估、新政出台



三、年度最新税务政策的把握要点及运用

1、税务“三性”文件的把握与理解要点

2、年度最新税务政策的把握要点及运用

3、精选的十个税务总局回答问题及分析

4、精选的十个企业关心的税务政策及案例解析

四、与发票有关的税务政策理解与把握

1、新发票管理办法要点解析

2、发票能够税前扣除的五大要素；

3、公司发票税务处罚及成功解决案例分享

五、公司防控税务风险体系的建立与运用

1、公司内部税务管理的趋势

1.1公司税务策略的选择

1.2执行税务管理应包括的八大要点

1.3国内领先公司值得借鉴的税务管理经验分享；

2、我对国税总局《大企业风险管理指引》的理解





(讲师介绍

历任税务专管员、业务科长、税政科长、业务局长、第三届中国注册税务师协会常务

理事；30年的涉税工作经验。

国内著名税务争议与危机处理专家，拥有多家大型企业、跨国公司的服务经验。

参与注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则

的起草。

国内多所高等院校客座教授，并与清华等十几个院校、培训机构在“总裁班、高管班

”的培训中长期合作，课程深受学员和机构欢迎。

“中国税务报”等十几家业内知名涉税网站、报刊的专栏作者；