企业纳税健康自测与纳税成本控制

企业纳税健康自测与纳税成本控制





(课程背景

近期，国家税务总局陆续下发了多个重要税收政策，这些政策法规将对企业的经营活

动产生重大直接影响。在新政策颁布的同时，企业在对税法的理解就会或多或少的与税

务机关产生分歧和争议，税务局与企业或个人的纳税争议，有时哪怕是小小的政策理解

上的偏差，往往可能失之毫厘谬以千里，乃至招至巨额的罚款。所以在当前严征管严稽

查的形势下,尽量事先避免税企双方争议，对很多企业来说就更是至关重要了。本课程通

过最新流转税和所得税政策的解读以及与财税专家零距离交流，达到准确理解税收新政

，合理运用税收政策处理本单位的税收策划，正确掌握解决税企纳税争议的方法的最佳

效果。《企业纳税健康自测与纳税成本控制》的培训方式：案例教学、互动交流、讲师讲

授、现场提问。我们一直致力于开发最贴近企业需求，最适合企业运用的专业实务课程

。本期课程，经过我们长期的企业调研和开发，准备了大量的实用真实案例。我们坚信

，参加本期课程学习的学员一定会收益匪浅。





(郭伟老师观点

现金“管道”装上节税“阀门”，就能创造税务利润！

只要节税工具选用得当，至少可以砍掉15%－40%的税款！

搞懂税务“潜规则”，分析失败的税务稽查与筹划案例会更有用！

“点子大王”式的税收筹划已成为过去，“以票抵税”的时代也即将结束！



(课程特点

亲身经历的国内重大税务事件体会与经验分享。

向央视“百家讲坛”、“今日说法”学习，以案说法，使培训变得更有趣。

从“实战”的角度，让客户学会如何“安全创造税务利润，远离税务风险”。

站在专业领域的前沿，用深刻的行业背景和实战经验，帮助受训者转换视角看问题。







(六大收益

■

明确企业和涉税人员风险，提出针对应对方案，有效保护企业与涉税岗位自身的利益；



■ 明确税务稽查的应对策略，建立稽查应对程序，以降低风险，控制支出；

■ 明确当税务危机来临时，如何有效的化解危机，以达到平衡风险的目的；

■ 明确如何在税务行政复议与诉讼时把握主动权，以争取企业的合法利益最大化；

■

明确不同避税工具灵活运用的方法，税务“垃圾篓”的具体操作方案，合法降低支出；

■ 明确建立集团公司税务内控体系的方法，以达到对公司税务风险预警的目的。



(课程内容

一、纳税健康自测及解决篇

( 企业所面临的税务挑战和风险；

1、企业涉税岗位所面临的挑战及风险

1.1三大挑战：政策类、数据类、证据类

1.2六大风险点：发票管理、政策运用、损失备案、责任认定、纳税评估、新政

出台

2、导致税务稽查的五大原因解析

2.1领导批示：国美税务事件深度解析；

2.2有人举报：诺基亚、波司登税务举报事件追踪分析；

2.3专项检查：国税总局稽查局请纳税大户“喝咖啡”的情景回放；

2.4当地稽查：有代表性的税务稽查三大案例解析；

2.5纳税评估：税务五大获奖纳税评估案例解析；

3、税务危机及争议解决案例经验分享

3.1财产损失税前扣除的纳税争议解决

3.2企业接受虚开专用发票处罚的争议解决

3.3企业纳税自查补税的处罚争议解决

4、企业突发性税务危机应对及把握要点

4.1秀水街税务举报门；

4.2税务策略之“长矛与鱼钩”

4.3一起罕见的税务机关败诉案例

( 年度最新税务政策的把握要点及运用

1、税务“三性”文件的把握与理解要点

2、2011年度税务机关下发的20个重点文件解析

3、2011年度汇算前的相关涉税准备

4、精选的十个税务总局回答问题及分析

5、精选的十个企业关心的税务政策问题及解析

6、“转移定价”应对需把握的三个要点

( 与发票有关的税务政策理解与把握

1、新发票管理办法要点解析

2、发票能够税前扣除的五大要素；

3、公司发票税务处罚及成功解决案例分享



二、企业税务规划篇

( 公司节税工具及管道的规划与运用

1、三大节税工具

1.1影视作品类：“非诚勿扰”的节税运用

1.2古董字画类：“古董”在装修中的节税运用

1.3钻石饰品类：某央企天价吊灯的节税猜想

2、二大节税管道

2.1利润转移：品牌使用费、关联公司的节税运用

2.2法定扣除：“慈善管道”的节税运用

3、一大秘密账户

3.1合规并节税的“秘密”资金账户的建立和使用

( 公司节税事项判断与决策经验分享

1、公司多渠道融资的节税安排

2、中石油高管低价购房门事件

3、公司销售过程中的节税安排

3.1各项费用的合规扣除：会议费、中介费、公关费

3.2赠品的节税安排：与产品直接、间接、无任何关联

4、公司薪酬体系内的节税安排

4.1股东、高管、销售人员、其它员工

( 公司防控税务风险体系的规划建立与运用

1、公司内部税务管理的趋势

1.1公司税务策略的选择

1.2执行税务管理应包括的八大要点

1.3国内领先公司值得借鉴的税务管理经验分享

2、我对国税总局《大企业风险管理指引》的理解





三、税制、税务机构改革篇

( 建立纳税人自愿遵从的税收体系

1、为纳税人提供更多的服务选择

2、提高公众在税收体系中的参与度

3、简化办税流程

( 税务稽查方式的转变

1、当今税务稽查程序解析

2、税务稽查方式的转变给企业纳税带来的影响

( 税制的改革对企业税务利润的影响

1、地区税务环境所带来的影响

2、税收经济出现后企业的三大收益点

3、地区税收竞争将导致那些产业的转移



(讲师介绍





历任税务专管员、业务科长、税政科长、业务局长、第三届中国注册税务师协会常务

理事；30年的涉税工作经验。

国内著名税务争议与危机处理专家，拥有多家大型企业、跨国公司的服务经验。

参与注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草。

国内多所高等院校客座教授，并与清华等十几个院校、培训机构在“总裁班、高管班

”的培训中长期合作，课程深受学员和机构欢迎。

“中国税务报”等十几家业内知名涉税网站、报刊的专栏作者；