防微杜渐：采购风险与合规管理

课程背景：

在当今复杂多变的商业环境下,企业如何完善采购风险与合规管理体系并进行主动管理已成为董事会与管理高层关注的主要议题与战略目标。企业由于疏于采购风险与合规管理而四处碰壁遭受重大损失的状况屡见不鲜。

课程收益：

l 提升采购风险与合规意识，建立思想保障

l 优化风险与合规管控程序，完善控制流程

l 识别并制定风险缓解举措，降低风险影响

课程时间：1天，6小时/天

课程风格：考强调“内容为王，实用第一，领先一步”授课原则与风格

课程方式：系统讲解、案例分享、分组研讨、问答互动、情景演练、提炼总结等方式

课程大纲

第一讲：采购风险管控程序

一、采购风险识别

1.外部风险

2. 内部风险

工具模板：风险登记簿

业务演练：识别所在公司供应链风险

二、采购风险评估

1.发生概率

2.风险影响

工具模型：风险评估矩阵

业务演练：评估所在公司供应链风险

三、采购风险控制

1.风险转移

2.风险降低

3.风险接受

4.风险规避

工具模型：降低风险4T法、RASIC责任分配矩阵

第二讲：采购风险控制实务

一、供应中断风险

风险识别

风险评估

风险降低

主题研讨：供应中断风险降低举措

二、价格波动风险

风险识别

风险评估

风险降低

主题研讨：价格波动风险降低举措

三、供应质量风险

风险识别

风险评估

风险降低

主题研讨：供应质量风险降低举措

第三章：采购内控管理实务

一、采购合规管理体系

1.合规内涵理解

2.合规保障体系

3.招标合规管控

案例研讨：招标合规典型问题

二、采购内控管理体系

1.岗责体系

2.制度体系

3.流程体系

三、采购内控工作程序

1.内控矩阵的搭建

2.缺陷识别与评估

3.缺陷整改与跟踪

工具表单：内控缺陷整改表