五大工具构建全面预算体系

《五大工具构建全面预算体系》

课程介绍

课程收益：

企业全面预算管理已经具有非常重要的战略意义，是企业管理不可或缺的手段。本课程将从全面预算的整个体系过程, 预算规划、编制、执行、分析与控制等各个角度诠释企业的全面预算管理体系，并将企业绩效管理与企业战略执行力有效地结合，系统地打造一个完善战略执行和提升综合管理的管理体系。

落地——通过全面预算实现企业战略目标

掌握——预算编制的流程、工具和方法

突破——突破全面预算管理体系中的关键点

理解——学会构建适合自己企业的预算管理体系的思路

本课程通过十大工具，帮助企业将战略通过预算体系步步落步。

课程特色：

通过工具的演绎，一步步带着学员明确目标，建立企业的核心竞争力

大量的现场演练，使学员在工作中学以致用

最新的研究案例

结合互联网大数据改变传统预算的体系弱点

课程时长：12小时

授课内容：

第一模块：业财融合打造企业竞争力

全面预算管理的认识误区

全面预算管理的全过程模型

预算前战之预算平衡

第二模块：预算管理整体模型建立

战略目标层次工具一：基于市场环境四维度抽取预算指标

四个层级如何相互呼应

最主要的指标建立

公司目标如何下发至各部分的绩效规则设计

实战：现场拆分企业战略目标至预算体系

全面预算管理日程最佳实践

体系层次

预算模型及方法详解

永远算不准？---销售预算模型

工具二：销售预测的仪表盘

工具三：销售漏斗式销售预测

演练：销售预算分析

配置利器---成本费用预算模型

会计核算成本预算和管理会计成本预算完全不同的思路

演练：预算步步设计—某企业部门费用预算设计

决策基础---资金预算模型

资金预算的主要作用

工具四：资金预测工具

人员定编的依据-人力成本预算

人力成本预算编制要点

案例：某企业销售人员定编分析报告

第三模块：预算方法

弹性预算中超强分析能力

零基预算是成本管控利器

演练：利用零基预算现场预算分解审批

滚动预算使视角更长

作业预算是最彻底的革命

案例：电子行业作业预算建立

第四模块：预算调整及分析

企业全面预算控制的触点

企业预算调整流程

工具五：最有力的预算分析工具---想不到的真相