2020企业税务筹划管理和利润新创造》课程简介（2天）

《2020-企业税务筹划与利润创造新博弈》

——解构税务规划运行规律，掌握筹划变革之道





课程备注：

1. 本课程为2020年全新研发；

2. 本课程由税务系统出身的陈光老师全面研发，具备全方位多角度的视野；



第一部分 税收政策前瞻：



前言：2020年税收政策吃紧，还有哪些“金三角地带”？



2020年3月份起，个人所得税就要进行自行申报了。如何做好企业老板，高管员工的个税

筹划？



税收政策对哪些行业哪些领域还有合理合法筹划空间？



个税有25-43项税收免征政策你是否知道？



如何利用大数据分析应对税务稽查？



1. 发票问题：没发票怎么办？如何充分利用2018年28号文件？



2.

白条如何入账？给客户的好处费，佣金，业务员的超额奖金如何合理合法解决？税法政

策如何掌控？



2、合同问题：如何签定合同更有利于合理避税？



3、对业务定价及业务促销问题：如何设计合理定价更有利于税务规划？



房产税、遗产税的开征与应对



税银联网会不会真正实施？



3. 税收环境的变化对企业的影响



4.

个税改革与社保转嫁税务对中小企业的深远影响，如何有效应对？如何做好企业的高管

的个人税务筹划？



第二部分：税收筹划方法和新思维

一、税务管控：如何开发票从而达到节税的目的

二、全员动员：如何对公司员工薪酬进行节税规划与安排

三、合规运用：税前扣除项目的合规运用

四、技术处理：如何将业务进行拆分，从而达到涉税利益最大化

五、收入如何实现“四化”？

六、税务筹划需要统筹考虑的“四个公司”是怎么回事？



第三部分： 企业涉税风险管理



一、税务稽查应对技巧



二、企业涉税风险防范与控制：



业务模式税收风险：



合伙制与公司制的选择



两套账的税收风险控制：



如何做好税收政策的“良民”？



定价管理中的税收筹划：



如何设计合理的价格、利润率，达到经营最佳空间（多利润，少交税）



股权转让中的税收筹划：



如何利用税收优惠地区实现股权转让税收最小化？



如何系统设计股权转让方案？



股权转让的重大涉税风险披露



资本交易中的节税空间技巧



三、典型税案披露



四、企业自有“小金库帐户”如何解决？如何应对税务稽查？



五、税收中间工具的应用:利用政策中间地带合理合法节税



六：发票管控：



无发票税前扣除的纳税安排、发票的政策掌握、违约金的利用



发票合理合规使用避税的好经验分享