2020年度新税制下传统中小企业公司治理与财税筹划实战》课程简介（2天）

《2020-新税制下传统中小企业公司治理与财税筹划实战》

——解构税务规划运行规律，掌握筹划变革之道





课程备注：

1. 本课程为2020年全新研发；

2、本课程由税务系统出身的陈光老师全面研发，具备全方位多角度的视野；



第一部分 税收政策前瞻：



前言：2020年疫情引发经济衰退和税收政策吃紧，还有哪些“金三角地带”？



2020年3月份起，个人所得税就要进行自行申报了。如何做好企业老板，高管员工的个税

筹划？



税收政策对哪些行业哪些领域还有合理合法筹划空间？



个税有25-43项税收免征政策你是否知道？



如何利用大数据分析应对税务稽查？



1. 发票问题：没发票怎么办？如何充分利用2018年28号文件？



2.

白条如何入账？给客户的好处费，佣金，业务员的超额奖金如何合理合法解决？税法政

策如何掌控？



2、合同问题：如何签定合同更有利于合理避税？



3、对业务定价及业务促销问题：如何设计合理定价更有利于税务规划？



房产税、遗产税的开征与应对



税银联网会不会真正实施？



1. 税收环境的变化对企业的影响



2. 个税改革与社保转嫁税务对中小企业的深远影响，如何有效应对？



3.

股东分红一下子切走20%，高管年终奖金上百万，如何做好企业股东高管的个人税务筹

划？



第二部分：税收筹划方法和新思维

一、税务管控：如何开发票从而达到节税的目的

二、全员动员：如何对公司员工薪酬进行节税规划与安排

三、合规运用：税前扣除项目的合规运用

四、技术处理：如何将业务进行拆分，从而达到涉税利益最大化

五、收入如何实现“四化”？

六、税务筹划需要统筹考虑的“四个公司”是怎么回事？



第三部分： 企业涉税风险管理



一、税务稽查应对技巧



二、企业涉税风险防范与控制：



业务模式税收风险：



合伙制与公司制的选择



两套账的税收风险控制：



如何做好税收政策的“良民”？



定价管理中的税收筹划：



如何设计合理的价格、利润率，达到经营最佳空间（多利润，少交税）



股权转让中的税收筹划：



如何利用税收优惠地区实现股权转让税收最小化？



如何系统设计股权转让方案？



股权转让的重大涉税风险披露



资本交易中的节税空间技巧



三、典型税案披露



四、企业自有“小金库帐户”如何解决？如何应对税务稽查？



五、税收中间工具的应用:利用政策中间地带合理合法节税



六：发票管控：



无发票税前扣除的纳税安排、发票的政策掌握、违约金的利用



发票合理合规使用避税的好经验分享



七、公司治理与税务规划



1、两套账的企业如何合理合规合并为一套？



2、企业经营模式的税务风险，如何全面规避？



3、公司治理的中财税风险控制：内控与业财融合