用组织绩效与财务预算驱动运营效率提升

二、 课程大纲

1、标杆企业运营管理体系剖析

1.1龙湖地产“七巧板”运营管理体系分析

1.2万科地产“131236”运营管理体系分析

1.3万达地产：2342“运营管理体系分析

1.4运营管理与组织绩效、财务预算的关系

1.5运营管理四大发展阶段

2、运用组织绩效驱动运营效率提升

2.1组织绩效与个人绩效的关系

2.2以营目标为核心的组织绩效指标设计

2.3组织绩效指标设计工具：战略地图

2.4组织绩效指标设计的要点

2.5案例：集团公司与项目公司年度经营指标的设计

2.6组织绩效指标的分解与落实  

  案例:某房地产公司一、二、三级指标分解体系

3、运用财务预算升级运营管理

3.1财务预算与组织绩效的关系

3.2财务预算的编制原则

3.3财务预算的管理组织

3.4财务预算的内容体系

3.5财务预算的编制流程

3.6财务预算的”五控模型”

3.7经营目标与财务预算评审”321法”

案例：某房地产公司年度经营目标与财务预算指标的确定

3.8财务经营目标与财务预算的调整

3.9加强现金流管理的两大措施

3.10项目收益过程跟踪

  案例：某项目年度利润测算

4、运营监控与分析要点

4.1运营监控与分析的七步骤

4.2运营监控与分析的五大方法

4.3运营监控与分析的主要指标

4.4.运营监控与分

案例1：销售回款、在途资金周报

案例2：项目运营月报

案例3：月度动态成本监控

案例4：财务、运营、营销季度联合巡检

4.5工具应用:项目运营信息报送规划